Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
2440/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92716
Monto Contrato
₲ 73.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.399.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.230.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280381
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Central Telefonica
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura