Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000210
Monto de la Factura
₲ 66.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11729
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96847
Monto Contrato
₲ 495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280091
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas