Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 18.573.450
Nro. Solicitud de Transferencia
14748
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.573.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
003/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84745
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.569.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.081.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267079
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres? - Llamado Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura