Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 14.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138829
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.185.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88677
Monto Contrato
₲ 41.591.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.552.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.552.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272347
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia