Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000043
Monto de la Factura
₲ 18.967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.967.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88428
Monto Contrato
₲ 18.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.037.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.037.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia