Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 14.959.444
Nro. Solicitud de Transferencia
65031
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.959.444
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
005/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84586
Monto Contrato
₲ 39.168.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.822.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.248.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - Llamado Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura