Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 3.050.300
Nro. Solicitud de Transferencia
3618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.050.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
69626-69627-69628
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100998
Monto Contrato
₲ 19.876.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.566.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.566.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas