Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 10.655.100
Nro. Solicitud de Transferencia
26397
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.132.806
Retención DNCP
₲ 37.971
Retención IVA
₲ 290.594
Retención Renta
₲ 193.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
146/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97761
Monto Contrato
₲ 87.647.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.350.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.350.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280358
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas