Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 50.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.663.209
Retención DNCP
₲ 178.609
Retención IVA
₲ 1.366.909
Retención Renta
₲ 911.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101871
Monto Contrato
₲ 99.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.596.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.197.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283951
Nombre de la Licitación
Equipamiento de ambulancia para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas