Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 4.598.800
Nro. Solicitud de Transferencia
159360
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.598.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
68392
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97238
Monto Contrato
₲ 4.598.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.373.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.373.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS-ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas