Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 41.779.421
Nro. Solicitud de Transferencia
67275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.779.421
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89542
Monto Contrato
₲ 93.131.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.192.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.943.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura