Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136485
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
67242, 67243
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91036
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.354.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.354.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273748
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE LIBRO Y REVISTAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas