Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 9.234.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109246
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.234.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87541
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.089.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.089.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272337
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia