Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 14.625.136
Nro. Solicitud de Transferencia
3732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.625.136
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99667
Monto Contrato
₲ 117.602.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.393.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.837.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281781
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria