Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007672
Monto de la Factura
₲ 4.484.485
Nro. Solicitud de Transferencia
92289
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.319.719
Retención DNCP
₲ 16.763
Retención IVA
₲ 62.479
Retención Renta
₲ 85.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92469
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.140.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.140.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274131
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo internacional para FLACSO/Paraguay de la UNA - Contrato abierto
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales-Flacso