Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003828
Monto de la Factura
₲ 2.741.158
Nro. Solicitud de Transferencia
108003
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.741.158
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92469
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.140.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.140.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274131
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo internacional para FLACSO/Paraguay de la UNA - Contrato abierto
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales-Flacso