Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109606
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
67404
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92106
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.952.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.952.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE COMUNICACION Y OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas