Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000049
Monto de la Factura
₲ 5.821.400
Nro. Solicitud de Transferencia
159373
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.821.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
68476
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98933
Monto Contrato
₲ 5.821.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.536.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.536.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO N° 14/2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas