Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 6.574.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65576
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.574.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
66673-66674-66675-66671
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87252
Monto Contrato
₲ 26.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.943.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.943.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VASITOS DE PLÁSTICO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas