Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 29.782.500
Nro. Solicitud de Transferencia
13666
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.782.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100683
Monto Contrato
₲ 29.782.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.322.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.322.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276092
Nombre de la Licitación
Adquisicion proyectores multimedia
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia