Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005583
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87046
Monto Contrato
₲ 1.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268288
Nombre de la Licitación
Impresión de recibos de dinero y formularios para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO