Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
67891/890/865/864/862/481
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93420
Monto Contrato
₲ 7.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.226.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.226.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMPUTADORAS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas