Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140459
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
68737, 68747, 68748
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96070
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280533
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENMIENTO DE VENTILADORES PULMONARES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas