Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 8.339.100
Nro. Solicitud de Transferencia
68704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.339.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86204
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.591.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265865
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia