Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001398
Monto de la Factura
₲ 36.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84935
Monto Contrato
₲ 36.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.236.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.236.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES.
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia