Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 7.851.759
Nro. Solicitud de Transferencia
81412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.851.759
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88665
Monto Contrato
₲ 19.920.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.535.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.944.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia