Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 9.386.975
Nro. Solicitud de Transferencia
68658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.386.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85147
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.420.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.995.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265190
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales