Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 16.338.650
Nro. Solicitud de Transferencia
81416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.338.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88720
Monto Contrato
₲ 16.338.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.537.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.537.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274186
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia