Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 72.513.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43599
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.959.020
Retención DNCP
₲ 258.412
Retención IVA
₲ 1.977.641
Retención Renta
₲ 1.318.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96841
Monto Contrato
₲ 72.513.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.959.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.959.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281602
Nombre de la Licitación
REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción