Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003040
Monto de la Factura
₲ 12.186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11429
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.186.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBI ROLANDO FRANCO CABRERA
RUC
3416725-0
Número de Contrato
69399,69400,69401,69403,69404
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100694
Monto Contrato
₲ 61.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.529.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.529.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281162
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas