Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001834
Monto de la Factura
₲ 13.796.746
Nro. Solicitud de Transferencia
82277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.796.746
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86625
Monto Contrato
₲ 27.796.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.466.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.131.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción