Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 31.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82234
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
2411
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91110
Monto Contrato
₲ 31.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.127.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.127.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279158
Nombre de la Licitación
Compra de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura