Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000173
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
66167, 66196, 66197
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87069
Monto Contrato
₲ 21.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.826.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.826.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268982
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE REVISTAS Y CONFECCIÓN DE AGENDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas