Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Monto de la Factura
₲ 12.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81988
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
2406
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91179
Monto Contrato
₲ 12.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.830.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.830.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270423
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura