Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 5.804.800
Nro. Solicitud de Transferencia
80586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.804.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
2355
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86182
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.815.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.555.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276486
Nombre de la Licitación
Compra de Equipos de Audio y Señalamiento
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura