Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 2.639.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80684
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.639.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
895
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-9365
Monto Contrato
₲ 2.639.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.639.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.639.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania