Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022394
Monto de la Factura
₲ 752.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80027
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
910
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-11150
Monto Contrato
₲ 2.869.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.869.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.869.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania