Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 8.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103320
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.304.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
952
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-16946
Monto Contrato
₲ 8.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS Y CORTA CESPED
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania