Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003624
Monto de la Factura
₲ 5.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103944
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
942
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-16301
Monto Contrato
₲ 5.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania