Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90013
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ZARATE LUCENA
RUC
840073-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-1264
Monto Contrato
₲ 9.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.040.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187572
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania