Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103295
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUVER SRL
RUC
80024846-5
Número de Contrato
975
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-17530
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.850.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE PARA UN MINIBUS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania