Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003208
Monto de la Factura
₲ 2.101.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61543
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
825 / 826
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-2029
Monto Contrato
₲ 14.629.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.101.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania