Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102505
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.704.670
Retención DNCP
₲ 40.784
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 252.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202782
Monto Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.704.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.704.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398955
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos