Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002659
Monto de la Factura
₲ 5.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96059
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.818.287
Retención DNCP
₲ 18.031
Retención IVA
₲ 140.864
Retención Renta
₲ 187.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DE CONSULTORES S.A
RUC
80079058-8
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204390
Monto Contrato
₲ 42.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.818.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.818.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SANIDAD DEL BUQUE CAÑONERO PARAGUAY
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3