Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001916
Monto de la Factura
₲ 6.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.003.870
Retención DNCP
₲ 22.504
Retención IVA
₲ 174.000
Retención Renta
₲ 174.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205838
Monto Contrato
₲ 10.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.217.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.217.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1