Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 2.838.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110326
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.670.688
Retención DNCP
₲ 10.010
Retención IVA
₲ 77.400
Retención Renta
₲ 77.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202864
Monto Contrato
₲ 36.666.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.504.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.504.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387847
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Computadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4