Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO DEJESUS MONTIEL OVELAR
RUC
1234140-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202513
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.231.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA CARGA, CONTROL Y ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS PARA RRHH DEL CF Nº 2 - GESTION DE SALARIO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2