Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 26.407.795
Nro. Solicitud de Transferencia
128108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.850.936
Retención DNCP
₲ 93.147
Retención IVA
₲ 720.213
Retención Renta
₲ 720.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202902
Monto Contrato
₲ 26.413.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.850.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.850.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para la Disersanfa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5