Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012811
Monto de la Factura
₲ 1.248.465
Nro. Solicitud de Transferencia
129229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.863
Retención DNCP
₲ 4.404
Retención IVA
₲ 34.049
Retención Renta
₲ 34.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204654
Monto Contrato
₲ 63.911.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.140.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.140.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392001
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4