Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012748
Monto de la Factura
₲ 2.400.929
Nro. Solicitud de Transferencia
129732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.259.382
Retención DNCP
₲ 8.469
Retención IVA
₲ 65.480
Retención Renta
₲ 65.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204654
Monto Contrato
₲ 63.911.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.140.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.140.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392001
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4